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Diário CE - Executivo

83,91%

86,73%

Volume Faturado Liquido de Agua

267.652.569 m3

269.687.884 m3

273.674.006 m3

278.038.937 m3

282.277.847 m3

Volume Faturado Liquido de Esgoto

100.547.226 m3

104.560.062 m3

112.865.974 m3

110.822.749 m3

113.466.688 m3

98,49%

98,56%

98,63%

98,69%

98,80%

Indice de Cobertura de Agua
Indice de Cobertura de Esgoto

DIARIO OFICIAL DO ESTADO | SERIE 3 | ANO XI No081 | FORTALEZA, 02 DE MAIO DE 2019
INDICADORES CORPORATIVOS
Indice de Qualidade da Agua  Turbidez
Indice de Qualidade do Esgoto Tratado
Indice de Atendimento de Materiais
Indice de Perdas na Distribuicao
Indice de Continuidade do Abastecimento de Agua
Indice de Contratacoes Concluidas no Prazo
Indice de Desempenho Fisico das Obras
Nivel de Adequacao das Concessoes
Indice de Cumprimento do Plano de
Investimento das Concessoes
Percentual de Cumprimento do Plano de Capacitacao
Indice de Qualidade no Ambiente de Trabalho
Engajamento na Gestao para Resultados
Indice de Sistemas Licenciados de Agua
Indice de Sistemas Licenciados de Esgoto
Estagio de Atuacao da Cagece com Base nos
Indicadores Ethos de Responsabilidade Social

2019

2020
PROCESSOS
76%
46%
88%
40%
94%
65%
70%
20%

73%
39%
83%
42%
93%
60%
65%
11%
100%

100%
PESSOAS
90,00%
84,20%
80,00%
SOCIOAMBIENTAL
67%
45%

85,00%
83,87%
75,00%
56%
37%
6,60 pontos

7 pontos

7

METAS
2021

2022

2023

81%
55%
92%
38%
94%
70%
75%
28%

84%
64%
93%
36%
95%
75%
80%
40%

87%
69%
94%
34%
95%
75%
85%
51%

100%

100%

100%

95,00%
84,50%
85,00%

95,00%
85,00%
85,00%

95,00%
84,80%
85,00%

74%
52%

78%
59%

82%
60%

7,40 pontos

7,50 pontos

7,50 pontos

6. GESTAO DE PESSOAS
Quanto a capacitacao e desenvolvimento de pessoas, o Centro de Excelencia (Cenex), area especialista vinculada a Diretoria da Presidencia, responsavel
pelas estrategias de desenvolvimento de pessoas e gestao do conhecimento, realizou em 2018 acoes de capacitacao como forma de garantir o cumprimento
do objetivo estrategico relacionado a perspectiva Pessoas. O indicador Percentual de Cumprimento do Plano de Capacitacao visa assegurar a qualificacao
e valorizacao dos colaboradores atraves do cumprimento do plano bienal de capacitacao e apresentou resultado de 88,42%, alcancando 110,52% da meta
prevista de 80% para 2018.
Para alcancar este resultado, foram realizadas 6.327 capacitacoes que totalizaram 87.047 horas/aula para 1.052 empregados. Alem disso, 37 empregados foram
beneficiados com cursos de linguas, especializacoes e MBAs, estrategia utilizada pela Cagece com o objetivo de atualizar tecnicamente seus colaboradores,
visando assim o alinhamento da companhia com o mercado, alem de valorizar seu corpo funcional. Em 2018, foram investidos R$726 mil para atender as
demandas acima citadas.
No tocante a turnover, em 2018 nao houve admissoes de funcionarios proprios, tendo sido registrados apenas 89 desligamentos de empregados, sendo 73
destes motivados pelo Plano de Reconhecimento por Servicos Prestados (PRSP) e 16 desligamentos voluntarios.
Atualmente, a forca de trabalho da Cagece esta apresentada no quadro abaixo:
Quadro 3  Funcionarios
CATEGORIAS
Administrativo
Comercial
Operacional

PROPRIOS
MASCULINO
FEMININO
293
214
70
53
422
164
785
431

COMISSIONADOS
MASCULINO
FEMININO
11
12
11
12

TERCEIROS
MASCULINO
FEMININO
434
365
379
305
2205
93
3018
763

TOTAL
1329
807
2884
5020

7. INVESTIMENTOS
Em face ao desafio de melhoria, modernizacao e de busca pela universalizacao da prestacao de servicos, e considerando que os recursos a disposicao para
captacao, limitados a capacidade de endividamento da companhia, nao sao suficientes para atender a todas as necessidades, e fundamental que os recursos
sejam aplicados em projetos e acoes prioritarios. Nesse sentido, a Cagece tem perseguido um processo efetivo de planejamento de investimentos de curto,
medio e longo prazos, que considere as necessidades mais urgentes de cada unidade de negocio, a necessidade de renovacao dos ativos, que busque atender
as metas previstas nos planos municipais de saneamento basico, mas, sempre com o foco principal na universalizacao da prestacao dos servicos de abastecimento de agua e esgotamento sanitario, com a elevacao gradual dos indices de cobertura desses servicos.
7.1. Fontes de Recursos e Cobertura de Servicos
A Cagece investiu em 2018 o equivalente a R$ 182,2 milhoes em implantacao, ampliacao e melhorias de sistemas de abastecimento de agua e esgotamento
sanitario.
Os recursos utilizados nos investimentos realizados pela Cagece sao provenientes tanto de operacoes de financiamento contratadas diretamente pela companhia
com as diversas instituicoes financeiras, como de convenios e termos de cooperacao firmados com o Governo do Ceara, englobando recursos do Orcamento
da Uniao e/ou do Orcamento do Estado e, ainda, de recursos proprios da companhia oriundos da receita auferida pela prestacao dos servicos.
Quadro 4  Investimentos
2018 - Investimentos por origem e aplicacao (R$)
Financiado
Proprio
Proprio  Tarifa de Contingencia
Nao Oneroso
Oneroso
TOTAL

AGUA
16.780
59.411.352
16.240.287
45.465.223
3.783.757
124.917.399

ESGOTO
834.234
15.031.943
24.270.669
4.699.105
44.835.952

COMUM
11.705.482
425.702
354.534
12.485.718

A Cagece atende 5,42 milhoes de habitantes com redes de abastecimento de agua, o que representa 98,27% de cobertura do servico na area de atuacao da
companhia. Sao 1.642.486 ligacoes de agua em situacao ativa, o que equivale a 4,2 milhoes de habitantes (75,54% da populacao atendida pela Cagece).
Devido a mudanca de metodologia no calculo da populacao, em atendimento a metodologia indicada no Manual de Melhores Praticas do SNIS, houve uma
reducao de 261.243 habitantes beneficiados, quando comparados os dados de 2018 com 2017.
Quadro 5  Tratamento e Distribuicao de Agua e Coleta e Tratamento de Esgoto
AGUA  Tratamento e Distribuicao de Agua
Municipios atendidos: 151*
Localidades atendidas: 313
Populacao atendida: 5,42 milhoes
Indice de cobertura: 98,27%
Total de ligacoes ativas: 1.642.486
Extensao de rede de distribuicao de agua: 14.723.031 m
Estacoes de tratamento ativas: 160
* No municipio de Sobral, a Cagece nao atua na sede municipal, apenas nos distritos de Aprazivel, Jaibaras e Taperuaba.
ESGOTO  Coleta e Tratamento de Esgoto
Municipios atendidos: 74
Localidades atendidas: 87
Populacao atendida: 2,4 milhoes
Indice de cobertura: 42,38%
Total de ligacoes ativas: 617.140
Extensao de rede coletora de esgoto: 4.725.564 m
Estacoes de tratamento ativas: 278

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DIARIO OFICIAL DO ESTADO | SERIE 3 | ANO XI No081 | FORTALEZA, 02 DE MAIO DE 2019

No que diz respeito ao esgotamento sanitario, a Cagece atende cerca de 2,4 milhoes de habitantes. O valor representa 42,38% de cobertura do servico de
esgotamento sanitario na area de atuacao da companhia. Sao 617.140 ligacoes de esgoto em situacao ativa, o que equivale a 1,82 milhao de habitantes (31,69%
da populacao atendida pela Cagece). No caso do esgoto, com a mudanca de metodologia para adaptacao ao SNIS, foram apenas 1.029 novos habitantes
beneficiados, quando comparados os dados de 2018 com 2017.
7.2. Principais Obras Concluidas em 2018
Quadro 6  Obras Concluidas em 2018
FGTS, Aporte
FGTS, Aporte

POPULACAO ATENDIDA
(HABITANTES)
52.394
28.797

VALOR DA OBRA
(MILHOES)
R$ 33.889.934
R$ 29.056.688

KFW

1.340

R$ 1.696.345

KFW

1.411

R$ 4.820.937

OGU, Tesouro
Aporte, Recursos Proprios

12.795
5.853

R$ 3.758.928
R$ 2.424.429

OBRA

OBJETO

FONTE DE RECURSO

Esgoto
Esgoto

Implantacao do SES da Bacia CD-1 em Fortaleza
Implantacao do SES da Bacia CD-2 em Fortaleza
Implantacao de Melhorias Sanitarias Domiciliares (MSD) nas Localidades de Borges,
Giqui, Peixes e Sitio Pau D Arco nos Municipios de Russas e Jaguaruana
Implantacao do Sistema de Esgotamento Sanitario da Localidade de Capitao Mor em
Pedra Branca/CE
Ampliacao do SAA da Sede de Caridade
Readequacao do Sistema de Abastecimento de Agua de Ibaretama

Esgoto
Esgoto
Agua
Agua

7.3. Principais Obras em Andamento
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