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Diário CE - Município de Fortaleza

DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO
FORTALEZA, 17 DE JUNHO DE 2019

SEGUNDA-FEIRA - PAGINA 70

partir da sua ultima publicacao, devendo ser publicado na
forma do paragrafo unico, do art. 61, da Lei Federal no
8.666/1993. O prazo de execucao do objeto deste contrato e de
12 (doze) meses, contado a partir do recebimento da Ordem de
Fornecimento, apos a emissao de empenho. Os prazos de
vigencia e de execucao deste contrato poderao ser prorrogados nos termos do que dispoe o art. 57, da Lei Federal n
8.666/1993. DA FISCALIZACAO: A execucao contratual sera
acompanhada e fiscalizada pela Servidora ANA CLEIRE MARQUES DIOGENES, matricula no 1526, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o esta
belecido no art. 67, da Lei Federal no 8.666/1993, doravante
denominado simplesmente de GESTOR. DO FORO: Fica
eleito o foro do Municipio de Fortaleza, do Estado do Ceara,
para dirimir quaisquer questoes decorrentes da execucao deste
contrato, que nao puderem ser resolvidas na esfera administrativa. LOCAL E DATA DE ASSINATURA: Fortaleza, 23 de maio
de 2019. ASSINATURAS: Pela CONTRATANTE: Joao Marcelo
Ferreira Facundo  SUPERINTENDENTE. Pela CONTRATADA: Priscila Fragoso Aguiar - REPRESENTANTE LEGAL.
TESTEMUNHAS. Joao Marcelo Ferreira Facundo - SUPERINTENDENTE IPEM/FORT.

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

EXTRATO DO CONTRATO No 22/2019 - CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA 
AMC. CONTRATADA: LUMI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA. OBJETO: CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, COMPREENDENDO: UTENSILIOS E COMPOSTOS PARA LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS E ENTIDADES DO MUNICIPIO DE FORTALEZA DE ACORDO COM
AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO ANEXO A  TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL, PARA O PERIODO
DE 12 MESES, PREGAO ELETRONICO No 271/2018.
LOTES

DESCRICAO

82

SODA CAUSTICA, EM ESCAMAS,
CRISTALIZADA, POTE COM 350G.
MARCA: LIMPA FACIL

94

VASSOURA HIGIENICA COM CERDAS
DE NYLON, PARA LIMPEZA DE VASO
SANITARIO, COM CABO DE PLASTICO, DE 30CM. MARCA: CRISTAL

UNIDADE DE
FORNECIMENTO

QTD

POTE

200

R$ 4,30

R$ 860,00

UNID

500

R$ 3,99

R$ 1.995,00

VALOR TOTAL:

VALOR UNITARIO

VALOR
TOTAL

R$ 2.855,00 (dois mil oitocentos e cinquenta e cinco reais)

VALOR: O valor contratual global importa na quantia de R$ 2.855,00 (dois mil oitocentos e cinquenta e cinco reais), sujeito a reajustes,
desde que observado o interregno minimo de 01 (um) ano, a contar da apresentacao da proposta. FUNDAMENTO: O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregao Eletronico n 271/2018 e seus anexos, o que consta nos autos do Processo Administrativo
no P251040/2018, os preceitos do direito publico, Lei Federal no 10.520, de 17 de Julho de 2002 e a Lei Federal no 8.666/1993 e suas
alteracoes posteriores e outras leis especiais necessarias ao cumprimento de seu objeto. RECURSOS ORCAMENTARIOS: A despesa decorrente desta contratacao correra a conta de dotacoes consignadas ao Projeto /Atividade 04.122.0001.2016.0018, Elemento de
Despesa 33.90.30, Fontes de Recurso 1.630.0000.00.00 e 1.090.0000.00.00 do orcamento da Autarquia Municipal de Transito e Cidadania  AMC. VIGENCIA: O prazo de vigencia deste contrato e de 12 (doze) meses, contado a partir da sua ultima publicacao, devendo ser publicado na forma do paragrafo unico, do art. 61, da Lei Federal no 8.666/1993. DATA DA ASSINATURA: 10 de maio de 2019.
SIGNATARIOS: Pela CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA  AMC, Sr. Francisco Arcelino
Araujo Lima e Pela CONTRATADA: LUMI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA: Sr. Luan Mesquita Farrapo.
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO No 23/2019 - CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA 
AMC. CONTRATADA: BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI  ME. OBJETO: CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, COMPREENDENDO: UTENSILIOS E COMPOSTOS PARA LIMPEZA, PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS E ENTIDADES DO MUNICIPIO DE FORTALEZA DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO ANEXO A  TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL, PARA O PERIODO DE 12
MESES, PREGAO ELETRONICO No 271/2018.
LOTES

DESCRICAO

UNIDADE DE
FORNECIMENTO

QTD

VALOR
UNITARIO

04

ALCOOL ETILICO DILUIDO, 46 INPM, EMBALAGEM COM 1000ML,
COM A IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, USO DOMESTICO EM GERAL. MARCA: ECONOMIA

FRASCO

500

R$ 3,30

R$ 1.650,00

UNID

609

R$ 0,35

R$ 213,15

FRASCO

2500

R$ 1,49

R$ 3.725,00

34

46

ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, SINTETICA, LADO EM
ESPUMA POLIURETANO OUTRO EM FIBRA SINTETICA ABRASIVA, DIMENSOES 100 X 70 X 20 MM, VARIACAO+/- 10 MM, PARA
LIMPEZA,EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO
MARCA DO FABRICANTE. MARCA: BACANINHA.
LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTANEO, RECIPIENTE 500 MILILITRO. MARCA: MULTIMAX

VALOR
TOTAL


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