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Diário CE - Município de Fortaleza

3.555.000
3.555.000
TOTAL

7.660.000

TOTAL
RECURSOS DO
RECURSOS DE
TESOURO OUTRAS FONTES
110.000
110.000

110.000

ORCAMENTO FISCAL
RECURSOS DO
RECURSOS DE
TOTAL
TESOURO OUTRAS FONTES

3.995.000
3.995.000

4.105.000
4.105.000

3.555.000
3.555.000

3.555.000
3.555.000

7.550.000

7.660.000

789

110.000
110.000

3.995.000
3.995.000
3.555.000
3.555.000

110.000

7.550.000

ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
RECURSOS DO
RECURSOS DE
TOTAL
TESOURO
OUTRAS FONTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
COORDENADORIA DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
28902 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES

DETALHAMENTO DAS ACOES - EXERCICIO 2018
FUNCIONAL PROGRAMATICA

PROGRAMA/ACAO/PRODUTO/LOCALIZACAO

0001

GESTAO E MANUTENCAO

0001 1005

PROJETO
AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI

VALOR

V. LOCALIZACAO

ESF GRUPO DE DESPESA

MA

IU

F
F

OUTRAS DESPESAS
INVESTIMENTOS

90
90

0 3401
0 3401

100.000
285.000

F
F

INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS

90
90

0 0102
0 3401

15.000
215.000

F
F
F

OUTRAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS

90
90
90

0 0101
0 0102
0 3401

10.000
35.000
900.000

FT

VALOR

1.560.000
385.000

EQUIPAMENTO DE TI ADQUIRIDO(UNIDADE) = 10

15

126

0001 1005 0036

AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI

385.000

EQUIPAMENTO DE TI ADQUIRIDO(UNIDADE) = 10

0001 1796

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS

230.000

EQUIPAMENTO ADQUIRIDO(UNIDADE) = 10

15

122

0001 1796 0023

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS

230.000

EQUIPAMENTO ADQUIRIDO(UNIDADE) = 10

15

122

0001 2016

ATIVIDADE
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO

0001 2016 0032

MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO

0087
0087 1218

945.000
945.000

SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUIDO
PROJETO
IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE POLITICA URBANA PROVENIENTES DO
ESTATUTO DA CIDADE

6.100.000
1.000.000

INSTRUMENTO IMPLEMENTADO(UNIDADE) = 3

15

127

0087 1218 0002

IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE POLITICA URBANA PROVENIENTES DO ESTATUTO DA
CIDADE
INSTRUMENTO IMPLEMENTADO(UNIDADE) = 3

790

1.000.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
COORDENADORIA DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
28902 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES

DETALHAMENTO DAS ACOES - EXERCICIO 2018
FUNCIONAL PROGRAMATICA

0087 1712

PROGRAMA/ACAO/PRODUTO/LOCALIZACAO

VALOR

RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS

V. LOCALIZACAO

ESF GRUPO DE DESPESA

MA

IU

F
F
F

OUTRAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS
INVESTIMENTOS

90
90
90

0 3401
2 3401
0 3401

400.000
100.000
500.000

F
F
F

OUTRAS DESPESAS
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS

90
90
90

0 3401
0 3401
2 3401

500.000
900.000
100.000

F
F
F
F
F
F
F

OUTRAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS

90
90
90
90
90
90
90

0
2
5
5
5
0
2

FT

VALOR

1.500.000

AREA DE RISCO RECUPERADA(M2) = 2.243.316

15

543

0087 1712 0002

RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS

1.500.000

AREA DE RISCO RECUPERADA(M2) = 2.243.316

0087 1716

DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE PLANOS E / OU PROJETOS URBANISTICOS E
AMBIENTAIS EM AREAS ESPECIAIS

3.600.000

PROJETO ELABORADO(UNIDADE) = 3

15

127

0087 1716 0002

DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE PLANOS E / OU PROJETOS URBANISTICOS E AMBIENTAIS
EM AREAS ESPECIAIS

3.600.000

PROJETO ELABORADO(UNIDADE) = 3

TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA

791

3401
3401
2200
2300
3401
3401
2200

1.939.000
10.000
10.000
100.000
1.000
1.500.000
40.000
7.660.000

29000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
COORDENADORIA DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
29000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER
R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - EXERCICIO 2018
FUNCAO

VALOR

04 ADMINISTRACAO
27 DESPORTO E LAZER

4.149.916
8.362.995

TOTAL

SUBFUNCAO
122
126
128
811
812
813

VALOR

ADMINISTRACAO GERAL
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
DESPORTO DE RENDIMENTO
DESPORTO COMUNITARIO
LAZER

12.512.911

795

4.049.916
100.000
60.000
634.184
6.948.811
720.000

PROGRAMA
0003
0008
0001
0082
0004
0005

DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO E DE LAZER
ATENCAO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIENCIA
GESTAO E MANUTENCAO
GESTAO DE PESSOAS E VALORIZACAO DOS SERVIDORES
PROGRAMA DE ESPORTE EDUCACIONAL E RENDIMENTO
INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER

VALOR
5.723.000
370.000
4.149.916
180.000
689.995
1.400.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
COORDENADORIA DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
29000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER
R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESA - EXERCICIO 2018
Juros e Encargos

Outras Despesas

da Divida

Correntes

Investimentos

3.141.230

6.289.497

1.008.000

3.141.230

6.289.497

1.008.000

2.074.184

1.600.000

474.184

1.934.184

1.500.000

434.184

140.000

100.000

40.000

7.889.497

1.482.184

TOTAL

Pessoal e Encargos
Sociais

RECURSOS DO TESOURO

10.438.727

0101 RECURSOS ORDINARIOS DIRETAMENTE
ARRECADADOS PELA ADMINISTRACAO DIRETA
RECURSOS DE OUTRAS FONTES

10.438.727

FONTE

1800 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO/OUTROS (NAO RELACIONADOS A
EDUCACAO/SAUDE/ASSISTENCIA SOCIAL)
2200 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS ESTADO/OUTROS (NAO RELACIONADOS A
EDUCACAO/SAUDE/ASSISTENCIA SOCIAL)
TOTAL

12.512.911

3.141.230

796

Inversoes

Amortizacao

Financeiras

da Divida

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
COORDENADORIA DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
29000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER
R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA - EXERCICIO 2018
UNIDADE ORCAMENTARIA
29101

TOTAL

SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

12.512.911

797

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
COORDENADORIA DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
29000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER
R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA E GRUPO DE DESPESA - EXERCICIO 2018

TOTAL

FONTE

TOTAL
RECURSOS DO
RECURSOS DE
TESOURO OUTRAS FONTES

ORCAMENTO FISCAL
RECURSOS DO
RECURSOS DE
TOTAL
TESOURO OUTRAS FONTES

DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

11.030.727
3.141.230

9.430.727
3.141.230

1.600.000

11.030.727
3.141.230

9.430.727
3.141.230

1.600.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

7.889.497

6.289.497

1.600.000

7.889.497

6.289.497

1.600.000

1.482.184
1.482.184

1.008.000
1.008.000

474.184
474.184

1.482.184
1.482.184

1.008.000
1.008.000

474.184
474.184

12.512.911

10.438.727

2.074.184

12.512.911

10.438.727

2.074.184

DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
TOTAL

798

ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
RECURSOS DO
RECURSOS DE
TOTAL
TESOURO
OUTRAS FONTES

29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
COORDENADORIA DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
29000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER
29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER
R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - EXERCICIO 2018
FUNCAO

VALOR

04 ADMINISTRACAO
27 DESPORTO E LAZER

4.149.916
8.362.995

TOTAL

SUBFUNCAO
122
126
128
811
812
813

VALOR

ADMINISTRACAO GERAL
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
DESPORTO DE RENDIMENTO
DESPORTO COMUNITARIO
LAZER

12.512.911

801

4.049.916
100.000
60.000
634.184
6.948.811
720.000

PROGRAMA
0003
0008
0001
0082
0004
0005

DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO E DE LAZER
ATENCAO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIENCIA
GESTAO E MANUTENCAO
GESTAO DE PESSOAS E VALORIZACAO DOS SERVIDORES
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