Busca de Diários Oficiais


Diário CE - Município de Fortaleza

DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO
FORTALEZA, 17 DE JUNHO DE 2019
Elemento de

SEGUNDA-FEIRA - PAGINA 16
DATA: Fortaleza/CE, 02 de abril de 2019. ASSINAM: Antonia
Dalila Saldanha de Freitas - SECRETARIA MUNICIPAL DA
EDUCACAO. Raimundo Pereira de Menezes - TROPICAL
MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - EPP. Karla Andrea
Menezes Barreto - GESTORA DO CONTRATO.

Indicador de

Projeto/Atividade

Fonte de Recurso

24901.12.361.0042.2124.0001

Despesa

Uso

339039

0

1.111.0000.00.00

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

EXTRATO - CONTRATO No 254/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No P689271/2019 - Natureza do Ato: CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE FORTALEZA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS E
A EMPRESA INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIRELI (FLYFAST), INSCRITA NO CNPJ
SOB O No 24.710.087/0001-59. Objeto: CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A AQUISICAO DE APARELHOS DE
AR CONDICIONADO, INCLUINDO INSTALACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE
FORTALEZA, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS
NO ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO No 044/2019 E NA ATA DE REGISTRO DE
PRECOS No 122/2019, NA PROPOSTA DA CONTRATADA E CONFORME ANEXO UNICO AO PRESENTE CONTRATO. Fundamentacao: O presente contrato tem como fundamento a Ata de Registro de Precos no 122/2019, oriunda do Pregao Eletronico no
044/2019 e seus anexos, o que consta nos autos do Processo Administrativo no P689271/2019, os preceitos do direito publico, as Leis
Federais no 8.666/1993 e 10.520/2002, com suas alteracoes posteriores e outras leis especiais necessarias ao cumprimento de seu
objeto. Valor: O valor contratual global importa na quantia de R$ 490.197,84 (quatrocentos e noventa mil, cento e noventa e sete reais
e oitenta e quatro centavos), sem direito a reajustes. Prazo de Vigencia e Execucao: O prazo de vigencia deste contrato e de 12 (doze) meses, improrrogavel (art. 57, caput, da Lei Federal no 8.666/93), contado a partir da sua publicacao, devendo ser publicado na
forma do paragrafo unico, do art. 61, da Lei Federal no 8.666/1993. O prazo de execucao do objeto deste contrato e de 12 (doze) meses, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento, apos emissao de empenho e limitado a vigencia do contrato. Recursos orcamentarios: As despesas decorrentes da Ata de Registro de Precos correrao pelas fontes de recursos abaixo consignadas: 
25901.10.122.0001.1796.0040, Elemento de Despesa: 449052; fonte 0.1.211.0000.00.00, da Acao de Aquisicao de Equipamentos,
Mobiliarios e Veiculos;  25901.10.122.0001.1796.0040, Elemento de Despesa: 449052; fonte 0.1.215.0000.00.00, da Acao de Aquisicao de Equipamentos, Mobiliarios e Veiculos;  25901.10.301.0119.1796.0049, Elemento de Despesa: 449052; fonte 0.1.211.
0000.00.00, da Acao de Aquisicao de Equipamentos, Mobiliarios e Veiculos;  25901.10.301.0119.1796.0049, Elemento de Despesa:
449052; fonte 0.1.215.0000.00.00, da Acao de Aquisicao de Equipamentos, Mobiliarios e Veiculos;  25901.10.302.0123.1796.0048,
Elemento de Despesa: 449052; fonte 0.1.211.0000.00.00, da Acao de Aquisicao de Equipamentos, Mobiliarios e Veiculos; 
25901.10.302.0123.1796.0048, Elemento de Despesa: 449052; fonte 0.1.215.0000.00.00, da Acao de Aquisicao de Equipamentos,
Mobiliarios e Veiculos;  25901.10.122.0206.1796.0052, Elemento de Despesa: 449052; fonte 0.1.920.0000.00.02, da Acao de Aquisicao de Equipamentos, Mobiliarios e Veiculos;  25901.10.302.0206.1023.0002, Elemento de Despesa: 449052; fonte
0.1.920.0000.00.02, do Desenvolvimento Institucional da Secretaria Municipal da Saude - PROREDES. Data da assinatura: Fortaleza/CE, 31 de maio de 2019. ASSINAM: Joana Angelica Paiva Maciel - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS. Maria Joelia
Martins da Silva - INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIRELI (FLYFAST).
ANEXO UNICO DO CONTRATO No 254/2019 - SMS
Este documento e parte do Contrato acima referenciado, celebrado entre a CONTRATANTE e a empresa INFOSHOP - COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIRELI (FLYFAST), cujos precos estao a seguir registrados, em face da realizacao do Pregao Eletronico n 044/2019.
1. DAS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS:
INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIRELI - CNPJ: 24.710.087/0001-59
SMS
LOTE

ESPECIFICACAO
Aparelhos
TIPO

de

SPLIT,

classificacao

ar

UNID.

ARP

P. UNIT (R$)

UAPS

QTDE

P. TOTAL (R$)

QTDE

CAPS

P. TOTAL (R$)

QTDE

TOTAL

P. TOTAL (R$)

QTDE

P. TOTAL (R$)

231

R$ 389.198,04

45

R$ 100.999,80

condicionados,

HI-WALL
A

QTDE.

do

12.000
Inmetro,

compressor rotativo com baixo nivel
3

de ruido, controle remoto sem fio,

UNID.

231

1.684,84

0

-

178

UNID.

45

2.244,44

45

100.999,80

0

299.901,52

53

89.296,52

ciclo frio, com instalacao eletrica,
dreno e serpentina de cobre, de ate
10

metros

entre

as

unidades

evaporadora e condensadora.
Aparelhos
TIPO

de

SPLIT,

classificacao

ar

condicionados,

HI-WALL
A

do

18.000
Inmetro,

compressor rotativo com baixo nivel
5

de ruido, controle remoto sem fio,

-

0

-

ciclo frio, com instalacao eletrica,
dreno e serpentina de cobre, de ate
10

metros

entre

as

unidades

evaporadora e condensadora
VALOR TOTAL POR ORGAO

R$

100.999,80

*** *** ***

R$

299.901,52

R$

89.296,52

R$

490.197,84


Importante: Todos os documentos armazenados para fins de busca e exibição no Radar Oficial são documentos de conhecimento público e disponibilizados por fontes oficiais em seus sites originais.