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Diário CE - Município de Fortaleza

RECURSOS DO
RECURSOS DE
TOTAL
TESOURO
OUTRAS FONTES

DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

160.582.453
102.534.547

155.188.453
102.527.547

5.394.000
7.000

159.307.210
102.534.547

154.043.210
102.527.547

5.264.000
7.000

1.275.243

1.145.243

130.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

58.047.906

52.660.906

5.387.000

56.772.663

51.515.663

5.257.000

1.275.243

1.145.243

130.000

6.353.000
6.332.000

4.719.000
4.698.000

1.634.000
1.634.000

6.283.000
6.262.000

4.699.000
4.678.000

1.584.000
1.584.000

70.000
70.000

20.000
20.000

50.000
50.000

21.000

21.000

7.028.000

165.590.210

158.742.210

6.848.000

1.345.243

1.165.243

DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSOES FINANCEIRAS
TOTAL

21.000

21.000

166.935.453

159.907.453

240

11101 - GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
COORDENADORIA DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
11000 - GABINETE DO PREFEITO
11101 - GABINETE DO PREFEITO
R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - EXERCICIO 2018
FUNCAO

VALOR

04 ADMINISTRACAO
14 DIREITOS DA CIDADANIA

29.333.468
10.000

TOTAL

SUBFUNCAO
121
122
126
128
422

VALOR

PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
ADMINISTRACAO GERAL
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

29.343.468

243

340.000
28.758.468
215.000
20.000
10.000

PROGRAMA
0001 GESTAO E MANUTENCAO
0082 GESTAO DE PESSOAS E VALORIZACAO DOS SERVIDORES
0098 GESTAO PARTICIPATIVA E SOCIAL

VALOR
29.013.468
20.000
310.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
COORDENADORIA DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
11000 - GABINETE DO PREFEITO
11101 - GABINETE DO PREFEITO
R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESA - EXERCICIO 2018

FONTE
RECURSOS DO TESOURO
0101 RECURSOS ORDINARIOS DIRETAMENTE
ARRECADADOS PELA ADMINISTRACAO DIRETA
TOTAL

Juros e Encargos

Outras Despesas

da Divida

Correntes

Investimentos

23.685.468

5.258.000

400.000

29.343.468

23.685.468

5.258.000

400.000

29.343.468

23.685.468

5.258.000

400.000

TOTAL

Pessoal e Encargos
Sociais

29.343.468

244

Inversoes

Amortizacao

Financeiras

da Divida

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
COORDENADORIA DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
11000 - GABINETE DO PREFEITO
11101 - GABINETE DO PREFEITO
R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA E GRUPO DE DESPESA - EXERCICIO 2018
TOTAL

FONTE

TOTAL
RECURSOS DO
RECURSOS DE
TESOURO OUTRAS FONTES

ORCAMENTO FISCAL
RECURSOS DO
RECURSOS DE
TOTAL
TESOURO OUTRAS FONTES

DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

28.943.468
23.685.468

28.943.468
23.685.468

28.943.468
23.685.468

28.943.468
23.685.468

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

5.258.000

5.258.000

5.258.000

5.258.000

400.000
400.000

400.000
400.000

400.000
400.000

400.000
400.000

29.343.468

29.343.468

29.343.468

29.343.468

DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
TOTAL

245

ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
RECURSOS DO
RECURSOS DE
TOTAL
TESOURO
OUTRAS FONTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
COORDENADORIA DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
11000 - GABINETE DO PREFEITO
11101 - GABINETE DO PREFEITO
R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES

DETALHAMENTO DAS ACOES - EXERCICIO 2018
FUNCIONAL PROGRAMATICA

PROGRAMA/ACAO/PRODUTO/LOCALIZACAO

0001

GESTAO E MANUTENCAO

0001 1005

PROJETO
AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI

VALOR

V. LOCALIZACAO

ESF GRUPO DE DESPESA

MA

IU

F
F

OUTRAS DESPESAS
INVESTIMENTOS

90
90

0 0101
0 0101

15.000
200.000

F

INVESTIMENTOS

90

0 0101

180.000

F
F

OUTRAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS

50
90

0 0101
0 0101

180.000
4.713.000

F
F

PESSOAL E ENCARGOS
PESSOAL E ENCARGOS

90
91

0 0101
0 0101

21.789.893
1.895.575

F

OUTRAS DESPESAS

90

0 0101

30.000

FT

VALOR

29.013.468
215.000

EQUIPAMENTO DE TI ADQUIRIDO(UNIDADE) = 10

04

126

0001 1005 0001

AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI

215.000

EQUIPAMENTO DE TI ADQUIRIDO(UNIDADE) = 10

0001 1796

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS

180.000

EQUIPAMENTO ADQUIRIDO(UNIDADE) = 10

04

122

0001 1796 0001

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS

180.000

EQUIPAMENTO ADQUIRIDO(UNIDADE) = 10

04

04

04

122

122

121

0001 2016

ATIVIDADE
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO

0001 2016 0001

MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO

0001 2195

REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS

0001 2195 0002

REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS

0001 2371

GESTAO E MANUTENCAO DA COORDENADORIA DA PARTICIPACAO SOCIAL

0001 2371 0001

GESTAO E MANUTENCAO DA COORDENADORIA DA PARTICIPACAO SOCIAL

4.893.000
4.893.000

23.685.468
23.685.468

40.000
40.000

246

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
COORDENADORIA DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
11000 - GABINETE DO PREFEITO
11101 - GABINETE DO PREFEITO
R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES

DETALHAMENTO DAS ACOES - EXERCICIO 2018
FUNCIONAL PROGRAMATICA

0082
0082 2019

PROGRAMA/ACAO/PRODUTO/LOCALIZACAO

VALOR

V. LOCALIZACAO

ESF GRUPO DE DESPESA

MA

IU

F

INVESTIMENTOS

90

0 0101

10.000

F

OUTRAS DESPESAS

90

0 0101

20.000

F
F

OUTRAS DESPESAS
INVESTIMENTOS

90
90

0 0101
0 0101

20.000
10.000

F

OUTRAS DESPESAS

90

0 0101

270.000

F

OUTRAS DESPESAS

90

0 0101

10.000

FT

VALOR

20.000

GESTAO DE PESSOAS E VALORIZACAO DOS SERVIDORES
ATIVIDADE
CAPACITACAO DE SERVIDORES

20.000

SERVIDOR CAPACITADO(UNIDADE) = 20

04

128

0082 2019 0001

CAPACITACAO DE SERVIDORES

20.000

SERVIDOR CAPACITADO(UNIDADE) = 20

0098

GESTAO PARTICIPATIVA E SOCIAL

0098 1233

PROJETO
IMPLEMENTACAO DE MECANISMOS DE PARTICIPACAO DIGITAL

310.000
30.000

ACESSO DIGITAL AOS MECANISMOS DE PARTICIPACAO(UNIDADE) = 4

04

121

0098 1233 0001

IMPLEMENTACAO DE MECANISMOS DE PARTICIPACAO DIGITAL

30.000

ACESSO DIGITAL AOS MECANISMOS DE PARTICIPACAO(UNIDADE) = 4

0098 1496

FORMACAO PARA PROMOCAO DA CIDADANIA

270.000

PESSOA CAPACITADA(PESSOA) = 900

04

121

0098 1496 0001

FORMACAO PARA PROMOCAO DA CIDADANIA

270.000

PESSOA CAPACITADA(PESSOA) = 900

0098 1917

APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS

10.000

EVENTO REALIZADO(UNIDADE) = 3

14

422

0098 1917 0002

REALIZACAO DE EVENTOS PARA PROMOVER A CIDADANIA E CONTROLE SOCIAL

10.000

EVENTO REALIZADO(UNIDADE) = 3

TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA

247

29.343.468

11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
COORDENADORIA DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
11000 - GABINETE DO PREFEITO
11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA
R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - EXERCICIO 2018
FUNCAO

VALOR

04 ADMINISTRACAO
15 URBANISMO

14.710.051
990.000

TOTAL

SUBFUNCAO
122
126
128
451

VALOR

ADMINISTRACAO GERAL
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
INFRA-ESTRUTURA URBANA

15.700.051

251

14.620.051
46.000
44.000
990.000

PROGRAMA
0001
0082
0098
0164
0197

GESTAO E MANUTENCAO
GESTAO DE PESSOAS E VALORIZACAO DOS SERVIDORES
GESTAO PARTICIPATIVA E SOCIAL
DESENVOLVIMENTO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL
GESTAO DO CONHECIMENTO

VALOR
10.324.551
45.000
913.000
3.296.500
1.121.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
COORDENADORIA DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
11000 - GABINETE DO PREFEITO
11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA
R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESA - EXERCICIO 2018

FONTE
RECURSOS DO TESOURO
0101 RECURSOS ORDINARIOS DIRETAMENTE
ARRECADADOS PELA ADMINISTRACAO DIRETA
3101 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
2200 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS ESTADO/OUTROS (NAO RELACIONADOS A
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