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Diário DF - Distrito Federal

Diario Oficial do Distrito Federal

PAGINA 42

No 130, sexta-feira, 12 de julho de 2019

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO No 2019NE05625
PROCESSO: 00060-00278394/2019-12. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermedio de sua
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa A7
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ No 12.664.453/0003-63. OBJETO:
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL, ADULTO M DE 40 A 70 KG, conforme Ata de Registro
de Preco no 146/ 2018 A SES/DF e Pedido de Aquisicao de Material no 1-19/PAM003202 e Autorizacao
de Fornecimento de Material no 1-19/AFM002711. VALOR: R$ 172.008,50 (cento e setenta e dois mil
oito reais e cinquenta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O
RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SAO CONTADOS CORRIDOS. Data do
Empenho: 08/07/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTERIO DE LIMA

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO No 2019NE05641
PROCESSO: 00060-00272825/2019-29. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermedio de sua
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CM HOSPITALAR
S.A. CNPJ No 12.420.164/0009-04. OBJETO: AQUISICAO DE ATADURA GESSADA (SEC.RAPIDA)
15CM X 300CM (COMP. MINIMO) 1, conforme Ata de Registro de Preco no 322/2018A SES/DF e
Pedido de Aquisicao de Material no 5-19/PAM003178 e Autorizacao de Fornecimento de Material no 519/ AFM002688. VALOR: R$ 19.958,40 (dezenove mil novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta
centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS CORRIDOS, APOS O RECEBIMENTO DA
NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SAO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 08/07/2019.
Pela SES/DF: BEATRIS GAUTERIO DE LIMA

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO No 2019NE05626
PROCESSO: 00060-00261722/2019-33. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermedio de sua
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa MEDGRAN IND. E
COM. DE PROD. HOSP. LTDA - ME. CNPJ No 14.766.081/0001-40. OBJETO: AQUISICAO DE
COLETOR DE URINA ABERTO ADULTO, NAO ESTERIL, conforme Ata de Registro de Preco no
303/ 2018B SES/DF e Pedido de Aquisicao de Material no 5-19/PAM003047 e Autorizacao de
Fornecimento de Material no 5-19/AFM002582. VALOR: R$ 129.266,41 (cento e vinte e nove mil
duzentos e sessenta e seis reais e quarenta e um centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS
CORRIDOS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SAO CONTADOS
CORRIDOS. Data do Empenho: 08/07/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTERIO DE LIMA

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO No 2019NE05642
PROCESSO: 00060-00255832/2019-66. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermedio de sua
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa MEDCOMERCE
COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA. CNPJ No 37.396.017/0006-24. OBJETO:
AQUISICAO DE FLUTICASONA (PROPIONATO) AEROSSOL OU SPRAY PARA INALACAO
ORAL 50MCG/DOSE FRASCO 120 DOSES, conforme Ata de Registro de Preco no 267/2018-B
SES/DF e Pedido de Aquisicao de Material no 5-19/ PAM002967 e Autorizacao de Fornecimento de
Material no 5-19/AFM002508. VALOR: R$ 168.518,20 (cento e sessenta e oito mil quinhentos e dezoito
reais e vinte centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA
NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SAO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 08/07/2019.
Pela SES/DF: BEATRIS GAUTERIO DE LIMA

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO No 2019NE05629
PROCESSO: 00060-00267230/2019-51. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermedio de sua
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa POLAR FIX IND.
E COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA. CNPJ No 02.881.877/0001-64. OBJETO: AQUISICAO DE
ATADURA DE CREPOM 13 FIOS ROLO 15CM X 1,8M, conforme Ata de Registro de Preco no 440/
2018C SES/DF e Pedido de Aquisicao de Material no 5-19/PAM003124 e Autorizacao de Fornecimento
de Material no 5-19/AFM002649. VALOR: R$ 113.081,76 (cento e treze mil oitenta e um reais e setenta
e seis centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS CORRIDOS, APOS O RECEBIMENTO
DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SAO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho:
08/07/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTERIO DE LIMA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO No 2019NE05630
PROCESSO: 00060-00266552/2019-83. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermedio de sua
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa MEDCOMERCE
COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA. CNPJ No 37.396.017/0006-24. OBJETO:
AQUISICAO DE LINEZOLIDA COMPRIMIDO REVESTIDO 600 MG, conforme Ata de Registro de
Preco no 178/ 2018 -D SES/DF e Pedido de Aquisicao de Material no 5-19/PAM003114 e Autorizacao
de Fornecimento de Material no 5-19/AFM002640. VALOR: R$ 46.288,80 (quarenta e seis mil duzentos
e oitenta e oito reais e oitenta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O
RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SAO CONTADOS CORRIDOS. Data do
Empenho: 08/07/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTERIO DE LIMA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO No 2019NE05631
PROCESSO: 00060-00279740/2019-71. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermedio de sua
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa UNIAO QUIMICA
FARMACEUTICA NACIONAL S.A. CNPJ No 60.665.981/0005-41. OBJETO: AQUISICAO DE
TIORIDAZINA (CLORIDRATO) DRAGEA 100 MG, conforme Ata de Registro de Preco no 256/
2018G SES/DF e Pedido de Aquisicao de Material no 5-19/PAM003214 e Autorizacao de Fornecimento
de Material no 5-19/AFM002719. VALOR: R$ 75.504,00 (setenta e cinco mil quinhentos e quatro reais),
PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS CORRIDOS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO
FORNECEDOR. OS DIAS SAO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 08/07/2019. Pela
SES/DF: BEATRIS GAUTERIO DE LIMA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO No 2019NE05632
PROCESSO: 00060-00276793/2019-31. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermedio de sua
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CM HOSPITALAR
S.A. CNPJ No 12.420.164/0009-04. OBJETO: AQUISICAO DE BELIMUMABE PO LIOFILIZADO
INJETAVEL 120 MG FRASCO-AMPOLA, conforme Ata de Registro de Preco no 334/2018- A SES/DF
e Pedido de Aquisicao de Material no 5-19/ PAM003210 e Autorizacao de Fornecimento de Material no
5-19/AFM002720. VALOR: R$ 23.050,26 (vinte e tres mil cinquenta reais e vinte e seis centavos),
PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 10 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO
FORNECEDOR. OS DIAS SAO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 08/07/2019. Pela
SES/DF: BEATRIS GAUTERIO DE LIMA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO No 2019NE05633
PROCESSO: 00060-00279116/2019-74. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermedio de sua
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa MEDCOM EIRELI.
CNPJ No 22.635.177/0001-05. OBJETO: AQUISICAO DE ACIDO FOLICO SOLUCAO ORAL 0,2
MG/ML FRASCO 30 ML, conforme Ata de Registro de Preco no 064/ 2019G SES/DF e Pedido de
Aquisicao de Material no 5-19/PAM003209 e Autorizacao de Fornecimento de Material no 519/AFM002715. VALOR: R$ 104.197,50 (cento e quatro mil cento e noventa e sete reais e cinquenta
centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS CORRIDOS, APOS O RECEBIMENTO DA
NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SAO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 08/07/2019.
Pela SES/DF: BEATRIS GAUTERIO DE LIMA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO No 2019NE05634
PROCESSO: 00060-00265175/2019-65. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermedio de sua
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa PRODUTOS
ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A. CNPJ No 33.009.945/0002-04. OBJETO:
AQUISICAO DE TRASTUZUMABE PO LIOFILO INJETAVEL 440 MG REFRIGERACAO, conforme
Ata de Registro de Preco no 39/ 2019-G SES/DF e Pedido de Aquisicao de Material no 519/PAM003100 e Autorizacao de Fornecimento de Material no 5-19/AFM002624. VALOR: R$
257.509,44 (duzentos e cinquenta e sete mil quinhentos e nove reais e quarenta e quatro centavos),
PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO
FORNECEDOR. OS DIAS SAO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 08/07/2019. Pela
SES/DF: BEATRIS GAUTERIO DE LIMA

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO No 2019NE05643
PROCESSO: 00060-00278054/2019-83. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermedio de sua
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa A7
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ No 12.664.453/0003-63. OBJETO:
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL, ADULTO P ATE 40 KG, conforme Ata de Registro de
Preco no 146/ 2018A SES/DF e Pedido de Aquisicao de Material no 1-19/PAM003200 e Autorizacao de
Fornecimento de Material no 1-19/AFM002708. VALOR: R$ 62.238,72 (sessenta e dois mil duzentos e
trinta e oito reais e setenta e dois centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS CORRIDOS,
APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SAO CONTADOS CORRIDOS.
Data do Empenho: 08/07/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTERIO DE LIMA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO No 2019NE05644
PROCESSO: 00060-00272843/2019-19. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermedio de sua
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa SUPERMEDICA
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR. CNPJ No 06.065.614/0001-38. OBJETO: AQUISICAO DE
ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO PARA ECG E MONITORIZACAO, conforme Ata de Registro
de Preco no 500/ 2018D SES/DF e Pedido de Aquisicao de Material no 1-19/PAM003179 e Autorizacao
de Fornecimento de Material no 1-19/AFM002687. VALOR: R$ 19.851,15 (dezenove mil oitocentos e
cinquenta e um reais e quinze centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS CORRIDOS,
APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SAO CONTADOS CORRIDOS.
Data do Empenho: 08/07/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTERIO DE LIMA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO No 2019NE05646
PROCESSO: 00060-00268798/2019-90. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermedio de sua
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa PROTECTOR IND.
E COM. PROD. MED. HOSPITALARES LTDA. CNPJ No 18466544000109. OBJETO: AQUISICAO
DE PULSEIRA DE IDENTIFICACAO, INFANTIL, BRANCA, conforme Ata de Registro de Preco no
207/ 2018-C SES/DF e Pedido de Aquisicao de Material no 1-19/PAM003142 e Autorizacao de
Fornecimento de Material no 1-19/AFM002659. VALOR: R$ 4.122,30 (quatro mil cento e vinte e dois
reais e trinta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA
NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SAO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 08/07/2019.
Pela SES/DF: BEATRIS GAUTERIO DE LIMA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO No 2019NE05650
PROCESSO: 00060-00047425/2019-87. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermedio de sua
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa NOVARTIS
BIOCIENCIAS S.A. CNPJ No 56.994.502/0026-98. OBJETO: AQUISICAO DE CANAQUINUMABE
INJETAVEL 150 MG FRASCO-AMPOLA, conforme Ata de Registro de Preco no 090/2019B SES/DF
e Pedido de Aquisicao de Material no 5-19/ PAM000746 e Autorizacao de Fornecimento de Material no
5-19/AFM002707. VALOR: R$ 219.623,22, PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O
RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SAO CONTADOS CORRIDOS. Data do
Empenho: 08/07/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTERIO DE LIMA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO No 2019NE05653
PROCESSO: 00060-00275891/2019-51. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermedio de sua
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa MEDCOMERCE
COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA. CNPJ No 37.396.017/0006-24. OBJETO:
AQUISICAO DE PARECOXIBE PO LIOFILIZADO 40 MG FRASCO-AMPOLA, conforme Ata de
Registro de Preco no 454/ 2018E SES/DF e Pedido de Aquisicao de Material no 5-19/PAM003189 e
Autorizacao de Fornecimento de Material no 5-19/AFM002698. VALOR: R$ 296.995,62 (duzentos e
noventa e seis mil novecentos e noventa e cinco reais e sessenta e dois centavos), PRAZO DE
ENTREGA: 100% EM 30 DIAS CORRIDOS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO
FORNECEDOR. OS DIAS SAO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 08/07/2019. Pela
SES/DF: BEATRIS GAUTERIO DE LIMA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO No 2019NE05654
PROCESSO: 00060-00278616/2019-99. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermedio de sua
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa HALEX ISTAR IND.
FARMACEUTICA LTDA. CNPJ No 01.571.702/0001-98. OBJETO: AQUISICAO DE SULFATO DE
MAGNESIO SOLUCAO INJETAVEL 50 % (4 MEQ/ML) AMPOLA 10 ML", conforme Ata de
Registro de Preco no 513/2018B SES/DF e Pedido de Aquisicao de Material no 5-19/PAM003205 e
Autorizacao de Fornecimento de Material no 5-19/ AFM002712. VALOR: R$ 37.240,00 (trinta e sete
mil duzentos e quarenta reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS CORRIDOS, APOS O
RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SAO CONTADOS CORRIDOS. Data do
Empenho: 08/07/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTERIO DE LIMA

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO No 2019NE05636
PROCESSO: 00060-00264359/2019-16. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermedio de sua
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa FRESENIUS KABI
BRASIL LTDA. CNPJ No 49.324.221/0001-04. OBJETO: AQUISICAO DE GLICOSE 10 %
SOLUCAO INJETAVEL BOLSA OU FRASCO 250 ML SISTEMA FECHADO DE INFUSAO,
conforme Ata de Registro de Preco no 96/2019-A SES/DF e Pedido de Aquisicao de Material no 5-19/
PAM003079 e Autorizacao de Fornecimento de Material no 5-19/AFM002615. VALOR: R$ 24.105,60
(vinte e quatro mil cento e cinco reais e sessenta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30
DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SAO CONTADOS
CORRIDOS. Data do Empenho: 08/07/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTERIO DE LIMA

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO No 2019NE05655
PROCESSO: 00060-00269474/2019-79. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermedio de sua
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa A7
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ No 12.664.453/0003-63. OBJETO:
AQUISICAO DE VASOPRESSINA 20U/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1 ML, conforme Ata
de Registro de Preco no 528/ 2018A SES/DF e Pedido de Aquisicao de Material no 5-19/PAM003148
e Autorizacao de Fornecimento de Material no 5-19/AFM002665. VALOR: R$ 51.142,11 (cinquenta e
um mil cento e quarenta e dois reais e onze centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS
CORRIDOS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SAO CONTADOS
CORRIDOS. Data do Empenho: 08/07/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTERIO DE LIMA

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