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Diário DF - Distrito Federal

Diario Oficial do Distrito Federal

No 130, sexta-feira, 12 de julho de 2019
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03

750

PAR Bota cano curto, na cor preta, tipo Guartela / 366,93
Mid-Dry ou similar, conforme especificacao
tecnica. Marca: White Lake Equipamentos
Profissionais Ltda/Industria Brasileira.
VALOR TOTAL (R$)

275.197,50

544.432.50

RATIFICACAO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO
Processo: 00113-00022553/2018-92. Interessado: DER-DF. Assunto: Emissao de nota de empenho no
valor de 293,63 (duzentos e noventa e tres reais e sessenta e tres centavos). Objeto do Processo: Taxa
de analise devida ao orgao ambiental IBRAM por servicos florestais. O Diretor Geral Substituto do
DER/DF, a vista do que consta do processo acima epigrafado, nos termos do Artigo 25, caput, da Lei
8.666, de 21 de junho de 1993; ratifica nos termos do Artigo 26 do mesmo diploma legal a
inexigibilidade de licitacao; Determina de acordo com o Artigo 106, Inciso XXII do Regimento
aprovado pelo Decreto no 37.949, de 12 de janeiro de 2017, a emissao de nota de empenho conforme
o valor acima discriminado, em favor de Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hidricos do Distrito
Federal - IBRAM. Em 10 de julho de 2019, FABIO CARDOSO DA SILVA, Diretor GeralSubstituto.
RESULTADO FINAL DE JULGAMENTO
PREGAO ELETRONICO No 040/2019
Tornamos publico o Resultado do Julgamento, referente ao PREGAO supracitado. Empresa vencedora:
LIG MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA, Lote unico - no valor de 1.240.650,00 (um milhao
duzentos e quarenta mil seiscentos e cinquenta reais). Processo SEI numero: 00113.00007659/201947.
Brasilia/DF, 11 de julho de 2019
DENIS DANIEL DA SILVA
Pregoeiro

DIRETORIA DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTABILIDADE
NUCLEO DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2o TRIMESTRE/2019
O NUCLEO DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DA DIRETORIA DE
ORCAMENTO, FINANCAS E CONTABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, em cumprimento ao disposto no art. 4o da Lei no 3.184/2003,
TORNA PUBLICA a relacao de servicos com publicidade e propaganda efetuados nos meses de abril,
maio e junho de 2019.
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Credor

Descricao dos Servicos

Secretaria de Estado de Fazenda - Publicacao de materias no DODF
DF

Valor
Pago
(R$)
57.060,00

UG/GESTAO: 130101-00001

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Programa de Trabalho
Fonte
26.131.6216.8505.0006 - Publicidade e 100
Propaganda - Publicidade Institucional DER/DF

Saldo (R$)
54.802,50

Descricao dos Servicos

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Programa de Trabalho
Fonte
26.131.6216.8505.0006 - Publicidade e 100
Propaganda - Publicidade Institucional DER/DF
Credor

Nat. Despesa
339039

Saldo (R$)
41.990,00

Valor
Pago
(R$)
AV Comunicacao e Marketing Prestacao de servicos de publicidade e 136.615,12
Ltda.
propaganda de utilidade publica
CNPJ: 01.688.354/0001-33
(Contrato no 019/2014)

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EXTRATO DE COMPRAS JUNHO/2019
O NUCLEO DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DA DIRETORIA DE
ORCAMENTO, FINANCAS E CONTABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, em cumprimento ao disposto no Art. 16 da Lei n.o 8.666/93 e Lei
n.o 938/95, TORNA PUBLICA a relacao de Compras, Obras e Servicos efetuados no mes de junho de
2019: CONVITE - NE 01003, NG Engenharia e Construcoes Ltda, R$ 7.127.993,91; NE 01004, NG
Engenharia e Construcoes Ltda, R$ 100.000,00; NE 01005, Sigma Construcoes Eireli, R$ 7.127.993,90;
NE 01006, Sigma Construcoes Eireli, R$ 100.000,00. TOMADA DE PRECO - NE 01007, Olimpio
Construcoes Eireli-ME, R$ 461.350,27. CONCORRENCIA - NE 00909, Aria Solucoes em
Empreendimentos Imobiliarios Ltda, R$ 2.346.383,40; NE 00910, Sigma Construcoes Eireli, R$
609.125,61; NE 00926, Via Engenharia S/A, R$ 169.870,55; NE 00943, STE Servicos Tecnicos de
Engenharia S/A, R$ 1.530.182,44; NE 00955, STE Servicos Tecnicos de Engenharia S/A, R$ 374.544,61;
NE 00968, Via Engenharia S/A, R$ 4.000.000,00; NE 00969, Via Engenharia S/A, R$ 4.952.445,50; NE
00970, Via Engenharia S/A, R$ 1.232.609,75; NE 00971, CF Santos Terraplenagem Eireli ME, R$
1.074.403,00; NE 00982, Via Engenharia S/A, R$ 1.001.148,15; NE 00986, AJL Engenharia e Construcao
Ltda, R$ 95.857,68; NE 01009, JJPP Construtora Ltda - ME, R$ 1.800.000,00; NE 01028, STE Servicos
Tecnicos de Engenharia S/A, R$ 343.147,69; NE 01033, JM Terraplanagem e Construcoes Ltda, R$
4.200.000,00; NE 01036, JM Terraplanagem e Construcoes Ltda, R$ 1.102.161,34; NE 01041, Trier
Engenharia Ltda, R$ 883.485,64; NE 01042, Trier Engenharia Ltda, R$ 2.790.971,22; NE 01043, Trier
Engenharia Ltda, R$ 1.110.112,66. DISPENSA DE LICITACAO - NE 00916, Empresa Brasileira de
Correios e Telegrafos-ECT, R$ 800.000,00; NE 00928, CEB Distribuicao S/A, R$ 80.000,00; NE 00989,
Sociedade de Transportes Coletivos de Brasilia-TCB, R$ 129.401,04. NAO APLICAVEL - NE 00972,
Banco do Brasil S/A, R$ 163.488,85; NE 00973, Banco do Brasil S/A, R$ 63.316,97. PREGAO - NE
00911, RR Guilherme Automoveis Ltda., R$ 200.000,00; NE 00932, Santa Fe Lanternagem e Pintura LtdaEPP, R$ 190.817,93; NE 00959, Visan Seguranca Privada Eireli, R$ 610.390,02; NE 00960, Visan
Seguranca Privada Eireli, R$ 300.639,86; NE 00965, Talentech Tecnologia Ltda, R$ 838.029,41; NE
00966, Guarda Bem Patio de Recolhimento Importacao e Exportacao Ltda, R$ 838.029,41; NE 00979,
Auto Posto Millenium 2000 Ltda, R220.000,00; NE 00980, Auto Posto Millenium 2000 Ltda, R$
200.000,00; NE 00983, HL Terraplenagem Ltda, R$ 240.000,00; NE 00984, HL Terraplenagem Ltda, R$
60.000,00; NE 01001, RR Guilherme Automoveis Ltda, R$ 150.000,00; NE 01039, Central IT Tecnologia
da Informacao Ltda, R$ 199.536,48; NE 01040, Central IT Tecnologia da Informacao Ltda, R$ 102.791,52;
NE 01050, Licitop Comercio e Servico Eireli EPP, R$ 72.630,00. CARATER EMERGENCIAL - NE
00956, Exact Clean Comercio e Servicos Ltda-ME, R$ 114.722,23; NE 00957, Exact Clean Comercio e
Servicos Ltda-ME, R$ 89.893,15; NE 00958, Real JG Servicos Gerais Eireli, R$ 89.735,76. ADESAO A
ATA DE REGISTRO DE PRECOS - NE 00945, SOS Tecnologia e Gestao da Informacao Ltda, R$
195.108,08. FOLHA DE PAGAMENTO - NE 01012, Folha de Pagamento Ativo-200202-DER, R$
7.966.698,45; NE 01014, Folha de Pagamento Ativo-200202-DER, R$ 202.400,28; NE 01015, Folha de
Pagamento Ativo-200202-DER, R$ 76.867,57; NE 01016, Fundo Financeiro de Previdencia do DF, R$
1.576.256,48; NE 01018, Folha de Pagamento Ativo-200202-DER, R$ 967.248,29; NE 01019, Folha de
Pagamento Ativo-200202-DER, R$ 592.881,23; NE 01023, Folha de Pagamento Ativo-200202-DER, R$
674.561,14; NE 01026, Folha de Pagamento Ativo-200202-DER, R$ 108.585,71; NE 01029, Folha de
Pagamento Ativo-200202-DER, R$ 408.846,24; NE 01031, Folha de Pagamento Inativo-200202-DER, R$
356.317,68; NE 01032, Folha de Pagamento Pensionista-200202-DER, R$ 79.654,47; NE 01035, Fundo
Financeiro de Previdencia do DF, R$ 135.512,29. PREGAO ELETRONICO COM ATA - NE 00908,
Comercial JSM-Produtos Agropecuarios Ltda-ME, R$ 300.000,00; NE 00936, Armco Staco S/A Industria
Metalurgica, R$ 140.148,60; NE 01037, Comercial JSM-Produtos Agropecuarios Ltda, R$ 70.000,00.
TANIA CAETANO DA SILVA

SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA

Valor
Pago
(R$)
AV Comunicacao e Marketing Prestacao de servicos de publicidade e 9.374,90
Ltda.
propaganda institucional (Contrato no
CNPJ: 01.688.354/0001-33
019/2014)

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Credor

Nat. Despesa
339139

PAGINA 45

Descricao dos Servicos

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EDITAL DE CONVOCACAO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
Ficam reconvocados os Acionistas da Companhia Imobiliaria de Brasilia - Terracap, para 194a (centesima
nonagesima quarta) Assembleia Geral Extraordinaria, a se realizar em 26 de julho de 2019, as 15h, na Sede
da Empresa, situada no Setor de Administracao Municipal - SAM, Bloco "F", 2o Andar, Sala 204, Brasilia
- Distrito Federal, nos termos do art. 124 da Lei 6.404 de 15 de dezembro 1976, a fim de deliberarem a
seguinte ORDEM DO DIA: I - Eleicao de membros dos Conselhos de Administracao - CONAD, e do
Fiscal - CONFI, da Terracap: Antonio Jose Barreto de Araujo Junior, Adalberto Santos de Vasconcelos e
Lucas Pedreira do Couto Ferraz.
GILBERTO MAGALHAES OCCHI
Presidente
AVISO DE RECEBIMENTO DE LICENCA PREVIA
A Companhia Imobiliaria de Brasilia - TERRACAP torna publico que recebeu do Instituto do Meio
Ambiente e dos Recursos Hidricos do Distrito Federal - Brasilia Ambiental - IBRAM/DF, a Licenca Previa
no 09/2019 - IBRAM/PRESI para atividade de parcelamento de solo da Via NM 3, Trecho 01 de Ceilandia,
localizado na Regiao Administrativa de Ceilandia - RA IX, processo no 00391-00008296/2018-51.
GILBERTO MAGALHAES OCCHI
Presidente

SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO
COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO

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Programa de Trabalho
Fonte
26.131.6216.8505.7904 - Publicidade e 100
Propaganda - Publicidade de Utilidade
Publica - DER/DF

Nat. Despesa
339039

Saldo (R$)
427,50

TANIA CAETANO DA SILVA
Este documento pode ser verificado
pelo codigo 50012019071200045

no

endereco

eletronico

http://www.in.gov.br/autenticidade.html

AVISO DE LICITACAO
CONCORRENCIA No 02/2019
OBJETO: Contratacao de empresa prestadora de servicos de comunicacao digital para atender as
necessidades da Secretaria de Estado de Comunicacao do Distrito Federal e dos Orgaos da
Administracao Direta do Governo do Distrito Federal, conforme preve o artigo 22 do decreto no 39.610,
de 1o de janeiro de 2019, referentes a: a) prospeccao, planejamento, implementacao, manutencao e
monitoramento de solucoes de comunicacao digital, no ambito do contrato; b) criacao, execucao tecnica
e distribuicao de acoes e/ou pecas de comunicacao digital; e c) criacao, implementacao e
desenvolvimento de formas inovadoras de comunicacao digital, destinadas a expandir os efeitos de
Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP-Brasil.


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