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Diário CE - Município de Fortaleza

RECURSOS DE OUTRAS FONTES
0102 RECURSOS ORDINARIOS DIRETAMENTE
ARRECADADOS PELA ADMINISTRACAO INDIRETA
TOTAL

Juros e Encargos

Outras Despesas

da Divida

Correntes

Investimentos

39.457.310

1.612.242

2.220.000

39.457.310

1.612.242

220.000

9.711.757

1.687.904

7.323.853

700.000

9.711.757

1.687.904

7.323.853

700.000

53.001.309

41.145.214

8.936.095

2.920.000

TOTAL

Pessoal e Encargos
Sociais

43.289.552
41.289.552
2.000.000

2.000.000

320

Inversoes

Amortizacao

Financeiras

da Divida

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
COORDENADORIA DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
13000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA - EXERCICIO 2018
UNIDADE ORCAMENTARIA

TOTAL

13101

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

13201

AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL

43.289.552

13901

FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

9.068.757
643.000

321

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
COORDENADORIA DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
13000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA E GRUPO DE DESPESA - EXERCICIO 2018

TOTAL

FONTE

TOTAL
RECURSOS DO
RECURSOS DE
TESOURO OUTRAS FONTES

ORCAMENTO FISCAL
RECURSOS DO
RECURSOS DE
TOTAL
TESOURO OUTRAS FONTES

DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

50.081.309
41.145.214

41.069.552
39.457.310

9.011.757
1.687.904

50.081.309
41.145.214

41.069.552
39.457.310

9.011.757
1.687.904

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

8.936.095

1.612.242

7.323.853

8.936.095

1.612.242

7.323.853

2.920.000
2.920.000

2.220.000
2.220.000

700.000
700.000

2.920.000
2.920.000

2.220.000
2.220.000

700.000
700.000

53.001.309

43.289.552

9.711.757

53.001.309

43.289.552

9.711.757

DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
TOTAL

322

ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
RECURSOS DO
RECURSOS DE
TOTAL
TESOURO
OUTRAS FONTES

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
COORDENADORIA DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
13000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - EXERCICIO 2018
FUNCAO

VALOR

02 JUDICIARIA

43.289.552

TOTAL

SUBFUNCAO

VALOR

092 REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
122 ADMINISTRACAO GERAL
126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO

43.289.552

325

2.380.000
40.884.552
25.000

PROGRAMA
0001 GESTAO E MANUTENCAO
0180 GESTAO E MODERNIZACAO DA DIVIDA ATIVA

VALOR
40.909.552
2.380.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
COORDENADORIA DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
13000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES

TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESA - EXERCICIO 2018

FONTE
RECURSOS DO TESOURO
0101 RECURSOS ORDINARIOS DIRETAMENTE
ARRECADADOS PELA ADMINISTRACAO DIRETA
3101 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS
TOTAL

Juros e Encargos

Outras Despesas

da Divida

Correntes

Investimentos

39.457.310

1.612.242

2.220.000

39.457.310

1.612.242

220.000

39.457.310

1.612.242

TOTAL

Pessoal e Encargos
Sociais

43.289.552
41.289.552
2.000.000
43.289.552

2.000.000

326

2.220.000

Inversoes

Amortizacao

Financeiras

da Divida

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
COORDENADORIA DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
13000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA E GRUPO DE DESPESA - EXERCICIO 2018
TOTAL

FONTE

TOTAL
RECURSOS DO
RECURSOS DE
TESOURO OUTRAS FONTES

ORCAMENTO FISCAL
RECURSOS DO
RECURSOS DE
TOTAL
TESOURO OUTRAS FONTES

DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

41.069.552
39.457.310

41.069.552
39.457.310

41.069.552
39.457.310

41.069.552
39.457.310

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1.612.242

1.612.242

1.612.242

1.612.242

2.220.000
2.220.000

2.220.000
2.220.000

2.220.000
2.220.000

2.220.000
2.220.000

43.289.552

43.289.552

43.289.552

43.289.552

DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
TOTAL

327

ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
RECURSOS DO
RECURSOS DE
TOTAL
TESOURO
OUTRAS FONTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
COORDENADORIA DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
13000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES

DETALHAMENTO DAS ACOES - EXERCICIO 2018
FUNCIONAL PROGRAMATICA

PROGRAMA/ACAO/PRODUTO/LOCALIZACAO

0001

GESTAO E MANUTENCAO

0001 1005

PROJETO
AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI

VALOR

V. LOCALIZACAO

ESF GRUPO DE DESPESA

MA

IU

F
F

OUTRAS DESPESAS
INVESTIMENTOS

90
90

0 0101
0 0101

10.000
15.000

F

INVESTIMENTOS

90

0 0101

25.000

F

OUTRAS DESPESAS

90

0 0101

1.402.242

F
F

PESSOAL E ENCARGOS
PESSOAL E ENCARGOS

90
91

0 0101
0 0101

32.742.690
6.714.620

FT

VALOR

40.909.552
25.000

EQUIPAMENTO DE TI ADQUIRIDO(UNIDADE) = 30

02

126

0001 1005 0006

AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI

25.000

EQUIPAMENTO DE TI ADQUIRIDO(UNIDADE) = 30

0001 1796

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS

25.000

EQUIPAMENTO ADQUIRIDO(UNIDADE) = 20

02

122

0001 1796 0006

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS

25.000

EQUIPAMENTO ADQUIRIDO(UNIDADE) = 20

02

02

122

122

0001 2016

ATIVIDADE
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO

0001 2016 0006

MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO

0001 2195

REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS

0001 2195 0007

REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS

0180
0180 1004

1.402.242
1.402.242

39.457.310
39.457.310

GESTAO E MODERNIZACAO DA DIVIDA ATIVA
PROJETO
CAPACITACAO PARA O FORTALECIMENTO TECNOLOGICO E DE COMUNICACAO

2.380.000
130.000

PESSOA CAPACITADA(UNIDADE) = 15

02

092

0180 1004 0001

CAPACITACAO PARA O FORTALECIMENTO TECNOLOGICO E DE COMUNICACAO

328

130.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
COORDENADORIA DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
13000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES

DETALHAMENTO DAS ACOES - EXERCICIO 2018
FUNCIONAL PROGRAMATICA

PROGRAMA/ACAO/PRODUTO/LOCALIZACAO

VALOR

V. LOCALIZACAO

ESF GRUPO DE DESPESA

MA

IU

F
F

INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS

90
90

3 0101
3 3101

36.000
94.000

F
F
F

OUTRAS DESPESAS
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS

90
90
90

0 0101
3 0101
3 3101

200.000
36.000
934.000

F
F

INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS

90
90

3 0101
3 3101

36.000
94.000

F
F

INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS

90
90

3 0101
3 3101

36.000
864.000

F

INVESTIMENTOS

90

3 0101

36.000

FT

VALOR

PESSOA CAPACITADA(UNIDADE) = 15

0180 1006

MODERNIZACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DA DIVIDA ATIVA

1.170.000

SERVICO MODERNIZADO(UNIDADE) = 2

02

092

0180 1006 0001

MODERNIZACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DA DIVIDA ATIVA

1.170.000

SERVICO MODERNIZADO(UNIDADE) = 2

0180 1009

CAPACITACAO DAS EQUIPES DA DIVIDA ATIVA

130.000

PESSOA CAPACITADA(UNIDADE) = 30

02

092

0180 1009 0001

CAPACITACAO DAS EQUIPES DA DIVIDA ATIVA

130.000

PESSOA CAPACITADA(UNIDADE) = 30

0180 1024

REESTRUTURACAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE

900.000

CENTRO DE ATENDIMENTO IMPLANTADO(UNIDADE) = 1

02

092

0180 1024 0001

REESTRUTURACAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE

900.000

CENTRO DE ATENDIMENTO IMPLANTADO(UNIDADE) = 1

0180 2013

ATIVIDADE
INSCRICAO E COBRANCA DE DEBITOS TRIBUTARIOS OU NAO, DA DIVIDA ATIVA DO
MUNICIPIO

50.000

INSCRICAO REALIZADA(UNIDADE) = 170.000
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