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Diário DF - Distrito Federal

Diario Oficial do Distrito Federal

PAGINA 44

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO No 2019NE05709
PROCESSO: 00060-00252370/2019-25. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermedio de sua
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa PRODUTOS
ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A. CNPJ No 33.009.945/0002-04. OBJETO:
AQUISICAO DE OCRELIZUMABE SOLUCAO INJETAVEL 30MG/ML FRASCO AMPOLA 10ML,
conforme Ata de Registro de Preco no 010/2019- B SES/DF e Pedido de Aquisicao de Material no 519/ PAM003110 e Autorizacao de Fornecimento de Material no 5-19/AFM002636. VALOR: R$
46.469,58 (quarenta e seis mil quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), PRAZO
DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS
DIAS SAO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 09/07/2019. Pela SES/DF: BEATRIS
GAUTERIO DE LIMA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO No 2019NE05711
PROCESSO: 00060-00281242/2019-99. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermedio de sua
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa FARMACE INDUSTRIA QUIM.FARMAC.CEARENCE LTDA. CNPJ No 06.628.333/0001-46. OBJETO:
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO SOLUCAO INJETAVEL 20 % (3,4 MEQ/ML) AMPOLA 10
ML, conforme Ata de Registro de Preco no 307/2018-B SES/DF e Pedido de Aquisicao de Material no
5-19/PAM003230 e Autorizacao de Fornecimento de Material no 5-19/ AFM002733. VALOR: R$
9.462,00 (nove mil quatrocentos e sessenta e dois reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS,
APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SAO CONTADOS CORRIDOS.
Data do Empenho: 09/07/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTERIO DE LIMA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO No 2019NE05712
PROCESSO: 00060-00280916/2019-38. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermedio de sua
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa HOSPFAR - IND.
E COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA. CNPJ No 26.921.908/0002-02. OBJETO: AQUISICAO
DE BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) SPRAY ORAL 200 MCG/DOSE OU 250MCG/DOSE
FRASCO 200 DOSES, conforme Ata de Registro de Preco no 69/2019-C SES/DF e Pedido de Aquisicao
de Material no 5-19/ PAM003223 e Autorizacao de Fornecimento de Material no 5-19/AFM002729.
VALOR: R$ 5.735,00 (cinco mil setecentos e trinta e cinco reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM
30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SAO CONTADOS
CORRIDOS. Data do Empenho: 09/07/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTERIO DE LIMA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO No 2019NE05713
PROCESSO: 00060-00266506/2019-84. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermedio de sua
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CIRURGICA
FERNANDES LTDA. CNPJ No 61.418.042/0001-31. OBJETO: AQUISICAO DE CANULA DE
GUEDEL No 2 (80 MM), NAO ESTERIL, conforme Ata de Registro de Preco no 331/ 2018- A SES/DF
e Pedido de Aquisicao de Material no 5-19/PAM003113 e Autorizacao de Fornecimento de Material no
5-19/AFM002639. VALOR: R$ 508,50 (quinhentos e oito reais e cinquenta centavos), PRAZO DE
ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS
SAO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 09/07/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTERIO
DE LIMA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO No 2019NE05714
PROCESSO: 00060-00227298/2019-06. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermedio de sua
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa COMEPI
PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME. CNPJ No 11.768.299/0001-45. OBJETO: AQUISICAO DE
KIT DE HIGIENE BUCAL ACIMA DE 12 ANOS, conforme Ata de Registro de Preco no 216/ 2018
A SES/DF e Pedido de Aquisicao de Material no 1-19/PAM002688 e Autorizacao de Fornecimento de
Material no 1-19/AFM002267. VALOR: R$ 308.016,00 (trezentos e oito mil dezesseis reais), PRAZO
DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS
DIAS SAO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 09/07/2019. Pela SES/DF: BEATRIS
GAUTERIO DE LIMA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO No 2019NE05717
PROCESSO: 00060-00257211/2019-17. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermedio de sua
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa AAZ COMERCIAL
LTDA EPP. CNPJ No 15.449.518/0001-84. OBJETO: AQUISICAO DE CAIXA ARQUIVO, conforme
Ata de Registro de Preco no 0005/ 2019-SEFP/ DF SES/DF e Pedido de Aquisicao de Material no 119/PAM002996 e Autorizacao de Fornecimento de Material no 1-19/AFM002531. VALOR: R$
10.662,40 (dez mil seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos), PRAZO DE ENTREGA:
100% EM 15 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SAO
CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 10/07/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTERIO DE
LIMA

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
EXTRATO DO TERMO DE COOPERACAO No 02/2019
Processo: 00080-00190867/2018-97 - Partes: SEEDF X SUPER ESTAGIOS LTDA - EPP. Objeto: a
concessao de 5 mil vagas aproximadamente, por ano, de estagio educativo nao obrigatorio, aos estudantes
da Rede Publica de Ensino do Distrito Federal, regularmente matriculados em cursos da Educacao
Profissional de Nivel Medio, do Ensino Medio, da Educacao de Jovens e Adultos e da Educacao Especial
de Nivel Medio, nos termos da Chamada Publica n 02/2016 - SEEDF. Vigencia: ate 60 (sessenta) meses,
a contar da data de sua publicacao, nao mais podendo ser prorrogado. Assinatura: 01/07/2019. Assinantes
P/SEEDF: Rafael de Carvalho Pullen Parente. P/SUPER ESTAGIOS: Poliana Modenesi Ferraz.
EXTRATO DO CONTRATO No 27/2019
Processo: 0080-003502/2016 - Partes: SEEDF X AUTO VIP LOCADORA CENTER CAR-EIRELI.
Objeto: a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de manutencao preventiva e
corretiva, com fornecimento de pecas e acessorios genuinos e/ou originais, em empilhadeiras marca Hyster
H55XM, ano de fabricacao 1998, pertencentes a Secretaria de Estado de Educacao do Distrito Federal.
Unidade Orcamentaria: 18101. Programa de Trabalho: 12.122.6002.8517.0036. Natureza da Despesa:
3.3.90.39 e 3.3.90.30. Fonte de Recursos: 100. Notas de Empenho: no 2019NE01596, no valor de R$
8.499,80 (oito mil, quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) e no 2019NE01597, no valor de
R$ 25.499,38 (vinte e cinco mil, quatrocentos e noventa e nove reais e trinta e oito centavos), emitidas em
24/04/2019. Evento: 400091. Modalidade: Global. Valor total do Contrato: R$ R$ 37.090,00 (trinta e sete
mil e noventa reais). Vigencia: 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, com eficacia a partir
de sua publicacao. Assinatura: 01/07/2019. Assinantes P/SEEDF: Rafael de Carvalho Pullen Parente.
P/AUTO VIP: Clecio Gilvan Ribeiro da Silva.

SECRETARIA DE ESTADO DE
TRANSPORTE E MOBILIDADE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DO SEGUNDO APOSTILAMENTO AO CONTRATO No 038/2017
PROCESSO: 0113-004511/2015; ESPECIE: 2 Apostilamento ao Contrato no 038/2017; CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ 00.070.532/000103; CONTRATA: CF SANTOS TERRAPLENAGEM EIRELLI-ME, CNPJ: 04.802.482/0001- 54., OBJETO:
O presente Termo de Apostilamento tem por fim incluir na CLAUSULA SETIMA - DA DOTACAO, Fonte de
Recursos: 100 - Tesouro; EMBASAMENTO LEGAL: Artigo 65  8, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993;
DATA DE ASSINATURA: 10/07/2019; DESPESAS DE PUBLICACAO: Correrao sob a responsabilidade do
DER/DF; Pela CONTRATANTE: Diretor Geral Substituto - Eng. FABIO CARDOSO DA SILVA.
EXTRATO DO TERMO DE DOACAO No 003/2019
PROCESSO: 00113-00005102/2019-71- PARTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO DISTRITO FEDERAL e OBRAS ASSISTENCIAIS BEZERRA DE MENEZES. OBJETO: Doacao de
bens inserviveis conforme disposto no Termo de Doacao Carga Patrimonial SEI 20536770 e no Despacho
SEI-GDF DER-DF/DG/SUAFIN/DMASE/NUPAT 20573974. - DATA DA ASSINATURA: 11/07/2019. ASSINANTES: Pelo DER/DF: Diretor-Geral Substituto Engo FABIO CARDOSO DA SILVA; Pela
Contratada: Diretora INES ALVES MIRANDA.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 05/2019
PROCESSO: 00113.00021075/2018-01 - OBJETO: A presente Ata tem por objeto o registro de precos para
futuro fornecimento de bota cano medio e de bota cano curto, na cor preta, tipo Guartela/Mid-Dry ou similar,
visando atender as necessidades do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF .
MODALIDADE: Pregao Eletronico no 097/2018. -DATA DA ASSINATURA: 21/03/2019. VIGENCIA: 12
(doze) meses, a partir da data de publicacao no DODF, nao podendo ser prorrogada. FUNDAMENTO LEGAL:
artigo 15 da Lei no 8.666/93, Lei no 10.520/2002 e o Decreto no 39.103/2018. EMPRESA DETENDORA DO
REGISTRO: A.L. FORCE COMERCIAL LTDA. EPP. CNPJ no: 20.596.450/0004-04. ENDERECO: Rua
Saguaragi, no 213, Sala 08 - Vila Oliveira - Rolandia - Parana. VALOR REGISTRADO POR LOTE:
.

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FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS SEI-GDF No 23/2019
Especie: Ata de Registro de Precos no 23/2019; celebrada entre a Fundacao Hemocentro de Brasilia;
e Phlife Hospitalar Ltda; CNPJ no 29.474.250/0001-45; para registro de precos para eventual aquisicao
de materiais tecnicos; sendo detentora do(s) item(s)/preco(s) unitario(s): 08=R$0,40, 10=R$0,50; Valor
global: R$ 5.220,00; modalidade de licitacao: Pregao Eletronico para Registro de Precos no 11/2019;
processo no 00063-00003298/2018-49; assinada em 09 de julho de 2019, vigencia 12 (doze) meses a
contar desta publicacao; assina pela contratante: Barbara de Jesus Simoes - Diretora Presidente; pela
contratada: Fabricio de Paula Fernandes.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS SEI-GDF No 22/2019
Especie: Ata de Registro de Precos no 22/2019; celebrada entre a Fundacao Hemocentro de Brasilia;
e N3 Distribuicao de Suprimentos LTDA; CNPJ no 19.408.662/0001-23; para registro de precos para
eventual aquisicao de materiais tecnicos; sendo detentora do(s) item(s)/preco(s) unitario(s): 06=R$0,17;
Valor global: R$ 1.071,00; modalidade de licitacao: Pregao Eletronico para Registro de Precos no
11/2019; processo no 00063-00003298/2018-49; assinada em 09 de julho de 2019, vigencia 12 (doze)
meses a contar desta publicacao; assina pela contratante: Barbara de Jesus Simoes - Diretora
Presidente; pela contratada: Thiago Natividade Ferreira de Souza.
Este documento pode ser verificado
pelo codigo 50012019071200044

no

endereco

eletronico

http://www.in.gov.br/autenticidade.html

No 130, sexta-feira, 12 de julho de 2019

Lote Quant. Unid. Especificacao
02

250

Valor

Unitario
(R$)

PAR Bota cano medio, na cor preta, tipo Guartela / 514,48
Mid-Dry ou similar, conforme especificacao
tecnica. Marca: White Lake Equipamentos
Profissionais Ltda/Industria Brasileira.
04 250
PAR Bota cano curto, na cor preta, tipo Guartela / 434,96
Mid-Dry ou similar, conforme especificacao
tecnica. Marca: White Lake Equipamentos
Profissionais Ltda/Industria Brasileira.
VALOR TOTAL (R$)

Valor

Total (R$)

128.620,00
108.740,00
237.360,00

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 06 /2019
PROCESSO: 00113.00021075/2018-01 - OBJETO: A presente Ata tem por objeto o registro de precos para
futuro fornecimento de bota cano medio e de bota cano curdo, na cor preta, tipo Guartela/Mid-Dry ou similiar,
visando atender as necessidades do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF .
MODALIDADE: Pregao Eletronico no 097/2018. -DATA DA ASSINATURA: 21/03/2019. VIGENCIA: 12
(doze) meses, a partir da data de publicacao no DODF, nao podendo ser prorrogada. FUNDAMENTO LEGAL:
artigo 15 da Lei no 8.666/93, Lei no 10.520/2002 e o Decreto no 39.103/2018. EMPRESA DETENDORA DO
REGISTRO: WL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CNPJ no: 11.924.928/0001-89. ENDERECO: Av.
Iguacu, 81, Pq. Ind. Bandeirantes - Rolandia - Parana. VALOR REGISTRADO POR LOTE:
.

.

Lote Quant. Unid. Especificacao
01

750

Valor

Unitario
(R$)

PAR Bota cano medio, na cor preta, tipo Guartela / 358,98
Mid-Dry ou similar, conforme especificacao
tecnica. Marca: White Lake Equipamentos
Profissionais Ltda/Industria Brasileira.

Valor

Total (R$)

269.235,00

Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
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